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采購的基本流程圖（采購流程規(guī)范）

發(fā)布時間：2023-04-12 16:58:19 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 56

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本文目錄:

1、求采購流程圖
2、食品采購流程圖
3、采購流程
4、采購計劃的編制流程

采購的基本流程圖（采購流程規(guī)范）

一、求采購流程圖

采購工作程序

3.1合格供方名錄

3.1.1供應(yīng)部負責(zé)組織各相關(guān)部門按《供方評審控制程序》對供方進行評審，從中選取質(zhì)優(yōu)價廉、供貨及時的供方經(jīng)批準后做為合格供方，并按此程序要求更新供方名單。

3.1.2當相關(guān)人員準備和批準公司采購文件時，合格供方名錄應(yīng)隨時可得到。用于本程序上述范圍中規(guī)定公司產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)的原材料、部件以及其他各項，可從合格供方名錄中的“合格”或“候選”的供方處購買。

3.2采購資料

3.2.1供應(yīng)部負責(zé)準備采購文件

3.2.2采購文件須清楚完整地描述所訂購的產(chǎn)品，可包括：

（1）設(shè)備的標識方法，包括名稱、部件號、類型、型號、等級、供貨數(shù)量、到貨時間等；

（2）相關(guān)標準、規(guī)范、圖紙、過程要求及其他此類技術(shù)要求的名稱和修訂次數(shù)。

3.2.3適用時，與質(zhì)量記錄相關(guān)的要求可規(guī)定在采購訂單上，與采購產(chǎn)品一同提交的質(zhì)量記錄對于確定進貨檢驗的質(zhì)量十分重要，適用時，可以要求下列質(zhì)量記錄：

（1）供方質(zhì)量體系經(jīng)過評審結(jié)果或證書；

（2）產(chǎn)品檢驗和測試結(jié)果；

（3）產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的統(tǒng)計過程控制圖；

3.3限制性物資

如果已知，或有足夠的理由說明所訂購的產(chǎn)品可能是受限制的、有毒的、或有害的物資，由采購訂單應(yīng)要求供方提供保證或證明，說明其在包裝、標識、存儲和搬運方法以及急救方法等方面符合政府法規(guī)和安全條例。

3.4制定要求的評審

3.4.1采購文件在發(fā)放前，應(yīng)由供應(yīng)部審批，對于按公司圖紙要求設(shè)計或生產(chǎn)的產(chǎn)品，其采購文件必須附有經(jīng)過技術(shù)部審批的圖紙

3.4.2評審及驗證范圍：

（1）確認產(chǎn)品標識清楚、完整；

（2）所有規(guī)定產(chǎn)品的技術(shù)文件，如：標準、規(guī)范、圖紙等已標識清楚、版本正確，并在需要時可附在采購文件后。

（3）采購訂單已明確要求適當?shù)馁|(zhì)量記孫，如試驗、檢驗證書、統(tǒng)計過程數(shù)據(jù)、質(zhì)量體系證書、擔(dān)保書等；

（4）當所訂購的產(chǎn)品可能是受限制的、有毒的或有害的物資時，訂單應(yīng)明確要求供方提供保證以說明其與政府法令法規(guī)一致。

4、客戶對采購產(chǎn)品的驗證

4.1適當和必要時，客戶可以根據(jù)合同中特定的要求驗證相應(yīng)的采購產(chǎn)品。

4.2如果驗證在供方處進行，供應(yīng)部應(yīng)至少在驗證的一周前得到通知，以便進行必要的安排。

4.3顧客驗證不能排除我司交付合格產(chǎn)品的責(zé)任。

二、食品采購流程圖

采購流程：采購申請計劃（有使用部門提出）——采購計劃（由采購計劃員或采購員編制）——采購計會審（由采購部門評審）——采購渠道確定（由部門采購小組確定）——簽訂合同——采購——到貨驗收（由專職或兼職人員按計劃、合同、標準等驗收）——區(qū)分驗收狀態(tài)（合格、不合格、待驗）——合格入庫——開入庫單——驗收人或庫管員確認——結(jié)算（領(lǐng)導(dǎo)在結(jié)算簽字，付發(fā)票和入庫單到財務(wù)辦手續(xù)）

三、采購流程

采購流程及采購流程圖

1 采購過程 1.1 公司制訂并實施《供應(yīng)商評價與選擇程序》、《采購過程控制程序》、《采購產(chǎn)品驗證程序》

對供方的評定、采購過程和采購產(chǎn)品的驗證等進行控制，確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定

的要求。PMC部是采購過程的歸口管理部門。

1.2 公司確保按如下要求預(yù)先評定供方：

A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評價和選擇供方；

B、明確各類供方的評定方式和評審程度；

C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評價供方；

D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定；

E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。

2 采購信息

2.1 公司采用統(tǒng)一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關(guān)

的驗證要求。

2.2 公司在相關(guān)文件中明確采購的審批要求和采購員資格。

2.3 在相關(guān)的采購文件中明確如下信息要求：

A、產(chǎn)品或服務(wù)采購的程序、過程、設(shè)備及人員的認可或資格要求；

B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求；

C、采購的驗證安排及產(chǎn)品或服務(wù)的放行方式。

2.4 按要求保存有關(guān)的記錄和資料。

3 采購驗證

3.1 品質(zhì)管理部IQC課實施《采購產(chǎn)品驗證程序》，按照經(jīng)批準的檢驗文件，對所有采購物料實施進貨檢驗或驗證，以驗證采購物料是否符合采購文件的要求。

3.2 公司可以根據(jù)合同或協(xié)議，派代表到貨源處進行復(fù)查或驗收，或在本公司的顧客有要求時，由顧客或其代表在公司內(nèi)或供方的貨源處對物料進行驗證，但以上驗證并不能減少供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的復(fù)驗和拒收。

3.3 公司應(yīng)做好進貨檢驗或驗證記錄，以保證以后能利用這些資料來評價供方的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢。還應(yīng)保存各批物料的標識記錄，以實現(xiàn)可追溯性。

四、采購計劃的編制流程

采購計劃，是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況，認識企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中和掌握物料消耗規(guī)律的基礎(chǔ)上對計劃期內(nèi)物料采購管理活動所做的預(yù)見性的安排和部署。以下是我為大家整理的關(guān)于采購計劃的編制流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!

采購計劃的編制流程圖

采購的基本流程圖（采購流程規(guī)范）

采購流程管理

一、尋價

(一)明確原材料采購要求

1、根據(jù)具體使用

確認要求：

(1)技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求(包括產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等);

(2)提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認物料具體要求(針對不明

確物料需求的情況)。

2、采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時通知采購部門。

(二)供應(yīng)商的開發(fā)

1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商;電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試;

2、初步比較后找相對合適的3家(或以上)作實質(zhì)性的溝通(對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估)，通過價格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況;

4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等;

5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、采購過程的實施

(一)采購申請：

1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部經(jīng)理確認簽收;采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應(yīng)商選擇與實施采購;

2、辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準后交采購部簽收(特殊情況也可由行政部自行采購);

(二)采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單(購銷合同)簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況;

2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價后向財務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量)大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。

(三)采購跟進：

1、所有采購單(購銷單)都應(yīng)匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理;

2、采購交期應(yīng)及時做好采購計劃表中的《供應(yīng)商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù);

3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補料;

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

(四)采購財務(wù)管理

1、采購尋價表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時做記錄;

(五)供應(yīng)商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應(yīng)商評價表》;

2、定期(每季度)對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價格、服務(wù)等多方面進行評估，具體見《目錄》;