采購管理（采購管理制度及流程）

大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于采購管理的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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文章目錄列表:

• 1、采購管理操作流程

• 2、如何加強(qiáng)企業(yè)采購管理

• 3、采購管理控制程序

• 4、采購管理的參考方法

一、采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對采購業(yè)務(wù)過程進(jìn)行組織、實(shí)施與控制的管理過程。下面我整理了采購管理操作流程，歡迎大家閱讀學(xué)習(xí)！

為進(jìn)一步完善采購管理體制，密切配合生產(chǎn)的需要，加強(qiáng)成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價(jià)

（一）明確原材料采購要求

1、根據(jù)具體使用

確認(rèn)要求：

（1）技術(shù)人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)等）；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產(chǎn)后再由提出人確認(rèn)物料具體要求（針對不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產(chǎn)及時(shí)通知采購部門。

（二）供應(yīng)商的開發(fā)

1、通過多方信息渠道收集相關(guān)供應(yīng)商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應(yīng)商；電話或QQ、旺旺與這些供應(yīng)商或承包商進(jìn)行初步的溝通：索要相關(guān)技術(shù)資料、報(bào)價(jià)表等，必要時(shí)可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實(shí)質(zhì)性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時(shí)需進(jìn)行實(shí)地考核綜合評估），通過價(jià)格、性能、服務(wù)等相關(guān)方面的.因素形成《尋價(jià)格表》，并依此作為選用供應(yīng)商的依據(jù)。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項(xiàng)考察合格后可進(jìn)行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個(gè)評定，確定合格后選取為合格供應(yīng)商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達(dá)到我方的標(biāo)準(zhǔn)。

二、采購過程的實(shí)施

（一）采購申請：

1、產(chǎn)品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部經(jīng)理確認(rèn)簽收；采購人員制作采購計(jì)劃并根據(jù)要求進(jìn)行供應(yīng)商選擇與實(shí)施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經(jīng)主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實(shí)施：

1、采購首先選擇好合適的供應(yīng)商并做好物料訂單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字確認(rèn)后傳真到供應(yīng)商并要求供應(yīng)商制作采購單（購銷合同）簽章確認(rèn)后回傳，采購人員核對型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、到貨日期等、，確認(rèn)無誤后再回傳到供應(yīng)商處要求進(jìn)行生產(chǎn)與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經(jīng)采購部初步估價(jià)后向財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應(yīng)找好一兩家合適的商家固定供應(yīng)。

（三）采購跟進(jìn)：

1、所有采購單（購銷單）都應(yīng)匯總到《采購計(jì)劃表》上，以便統(tǒng)一管理；

2、采購交期應(yīng)及時(shí)做好采購計(jì)劃表中的《供應(yīng)商交貨進(jìn)度表》，依此作為跟進(jìn)交貨和溝通的依據(jù)；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時(shí)確認(rèn)數(shù)量與質(zhì)量，對于壞料立即退貨、少料要求補(bǔ)料；

4、倉庫每天4：30點(diǎn)前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當(dāng)天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時(shí)跟進(jìn)。

（四）采購財(cái)務(wù)管理

1、采購尋價(jià)表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時(shí)做記錄；

（五）供應(yīng)商管理：

1、在采購整個(gè)過程中及時(shí)錄入《采購計(jì)劃表》中的《供應(yīng)商評價(jià)表》；

2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產(chǎn)能、品質(zhì)控制、價(jià)格、服務(wù)等多方面進(jìn)行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強(qiáng)合格，

D類為不合格；

4、對A類供應(yīng)商保持良好的和作關(guān)系；對B類供應(yīng)商要加強(qiáng)溝通；對C類供應(yīng)商要求限期改善；對D類供應(yīng)商予以取消，終止合作關(guān)系

5、根據(jù)具體情況與供應(yīng)商談產(chǎn)品價(jià)格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據(jù)技術(shù)人員、要求人員、采購人員在生產(chǎn)使用過程中整理所有的材料采購要求明細(xì)，并及時(shí)更新；

（二）尋價(jià)表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計(jì)劃表：從提出物料需求到供應(yīng)商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應(yīng)商管理目錄：供應(yīng)商的具體信息、供貨情況、服務(wù)情況匯總；

（五）采購合同及相關(guān)單據(jù)：及時(shí)匯總到采購計(jì)劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項(xiàng)：

1、在批量批量購買時(shí)一定要先明確物料采購要求，并要要求相關(guān)人員簽字確認(rèn)，避免料到、款付后物料不可用浪費(fèi)；

2、采購人同隨時(shí)跟進(jìn)樣品的使用情況，并及時(shí)反饋到供應(yīng)商處。

3、采購人員之間隨時(shí)查看相關(guān)表格，撐握采購情況，完善工作進(jìn)度；

拓展閱讀： 采購管理職責(zé)

1、保障供應(yīng)

采購管理最首要的職能，就是要實(shí)現(xiàn)對整個(gè)企業(yè)的物資供應(yīng)，保障企業(yè)生產(chǎn)和生活的正常進(jìn)行。企業(yè)生產(chǎn)需要原材料、零配件、機(jī)器設(shè)備和工具，生產(chǎn)線一開動(dòng)，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產(chǎn)線就開動(dòng)不起來。

2、供應(yīng)鏈管理

在市場競爭越來越激烈的當(dāng)今社會(huì)，企業(yè)之間的競爭實(shí)際上就是供應(yīng)鏈之間的競爭。企業(yè)為了有效地進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，需要一大批供應(yīng)商企業(yè)的鼎力相助和支持，相互之間最好的協(xié)調(diào)配合。

一方面，只有把供應(yīng)商組織起來，建立起一個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)，才能夠形成一個(gè)友好的協(xié)調(diào)配合采購環(huán)境，保證采購供應(yīng)工作的高效順利進(jìn)行。

另一方面，在企業(yè)中只有采購管理部門具有最多與供應(yīng)商打交道的機(jī)會(huì)，只有他們最有可能通過自己耐心細(xì)致的工作，通過與供應(yīng)商的溝通、協(xié)調(diào)和采購供應(yīng)操作，才能建立起友好協(xié)調(diào)的供應(yīng)商關(guān)系，從而建立起供應(yīng)鏈，并進(jìn)行供應(yīng)鏈運(yùn)作和管理。

3、信息管理

在企業(yè)中，只有采購管理部門天天和資源市場打交道，除了是企業(yè)和資源市場的物資輸入窗口之外，同時(shí)也是企業(yè)和資源市場的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應(yīng)、建立起友好的供應(yīng)商關(guān)系之外，還要隨時(shí)掌握資源市場信息，并反饋到企業(yè)管理層，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供及時(shí)有力的支持。

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二、如何加強(qiáng)企業(yè)采購管理

如何加強(qiáng)企業(yè)采購管理

企業(yè)采購管理是企業(yè)內(nèi)部管理的重要內(nèi)容，對企業(yè)提高市場競爭力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤的最大化意義重大。下面我為大家準(zhǔn)備了關(guān)于企業(yè)采購管理的文章，歡迎閱讀。

一、企業(yè)采購管理概述

所謂企業(yè)采購管理是指企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)以最低的成本獲得最大化的物料或服務(wù)而展開的關(guān)于采購活動(dòng)中的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)以及控制等的全過程。具體而言，采購管理的內(nèi)容主要有：采購管理組織、采購計(jì)劃、采購評價(jià)以及采購的監(jiān)控等。采購管理是建立在采購活動(dòng)基礎(chǔ)上的，站在企業(yè)整個(gè)的層面上的管理活動(dòng)，與企業(yè)各個(gè)部門產(chǎn)生聯(lián)系，而不是只僅限于某個(gè)部門。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展，企業(yè)管理水平也越來越高，伴隨著市場競爭的不斷激烈化，企業(yè)越來越重視采購方面的管理;同時(shí)，科學(xué)的采購管理對企業(yè)的經(jīng)營和管理也有著十分重要的作用。首先，科學(xué)的采購管理對整個(gè)企業(yè)產(chǎn)生良好的杠桿效應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)各部門之間的.協(xié)作，有效的降低企業(yè)的采購成本。其次，科學(xué)的采購管理對提升企業(yè)的市場應(yīng)變能力具有重要意義，科學(xué)的采購管理不僅能提高企業(yè)利潤，對企業(yè)在供應(yīng)商的選擇和合作方面形成一定優(yōu)勢，密切與供應(yīng)商之間的聯(lián)系，縮短交貨周期，減少庫存，降低成本，進(jìn)而提升企業(yè)應(yīng)對市場的能力。

二、當(dāng)前我國企業(yè)采購管理存在的問題

(一)企業(yè)采購管理缺乏有效溝通

從我國目前企業(yè)采購管理現(xiàn)狀分析來看，很多企業(yè)采用傳統(tǒng)的采購管理方法，其采購部門通常是獨(dú)立的實(shí)行采購職責(zé)，采購部門在采購中往往只重視采購供應(yīng)商和價(jià)格，在企業(yè)中大多扮演著中介的角色，與企業(yè)其他部門之間的聯(lián)系和溝通不夠密切，使得企業(yè)銷售和供應(yīng)商之間信息不夠暢通，容易造成企業(yè)在物資上供需失衡，不利于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

(二)企業(yè)采購管理組織結(jié)構(gòu)不合理

我國企業(yè)在采購管理中主要存在著以下幾個(gè)方面的問題，一方面，企業(yè)往往頻繁更換采購部門人員，采購部門人員調(diào)動(dòng)頻繁，工作穩(wěn)定性差;另一方面，在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中過度的設(shè)置對采購的監(jiān)督，使得采購部門權(quán)限受控嚴(yán)重。同時(shí)，由于企業(yè)各部門之間的責(zé)權(quán)不明，導(dǎo)致企業(yè)沒有形成統(tǒng)一的管理體系。

(三)企業(yè)采購管理評估不健全

一方面，我國企業(yè)對采購管理部門尚不夠重視，在對于采購部門人員的績效考評上，沒有長期的、完善的考核指標(biāo)和計(jì)劃，也沒有形成完善的員工培訓(xùn)，使得企業(yè)采購人員整體素質(zhì)偏低，業(yè)務(wù)能力有待提高。另一方面，企業(yè)在采購管理方面沒有一個(gè)綜合的評價(jià)體系，無法從多角度對企業(yè)采購管理進(jìn)行比較，導(dǎo)致一些問題很難被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，影響企業(yè)經(jīng)營管理。

三、 企業(yè)強(qiáng)化采購管理對策

企業(yè)強(qiáng)化采購管理，應(yīng)該充分結(jié)合企業(yè)發(fā)展的實(shí)際來合理有效的進(jìn)行。針對上述企業(yè)采購管理的現(xiàn)狀及問題，對于如何強(qiáng)化企業(yè)采購管理，給出以下幾點(diǎn)建議。

(一)加強(qiáng)企業(yè)各部門之間的溝通和交流

在企業(yè)采購管理中，采購部門不僅要根據(jù)企業(yè)需求將所需物資采購回來，還要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，適量，適用的采購最經(jīng)濟(jì)的物資，這就要求企業(yè)采購人員在采購過程中加強(qiáng)對企業(yè)其他部門之間的溝通，了解企業(yè)各部門的采購需求和計(jì)劃，并注重企業(yè)在物資采購方面的個(gè)性化需求;同時(shí)，在進(jìn)行物資采購時(shí)，充分了解采購商品的市場行情，時(shí)刻掌握市場信息，充分對比市場價(jià)格，并及時(shí)反饋有效信息，充分利用供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)利益的最大化。

(二)完善組織結(jié)構(gòu)，健全監(jiān)管制度

完善組織結(jié)構(gòu)，就要求企業(yè)重視采購部門，穩(wěn)定采購人員工作，健全監(jiān)管制度。企業(yè)的采購監(jiān)管制度應(yīng)該涵括到整個(gè)企業(yè)管理的各項(xiàng)環(huán)節(jié)中，主要分為物資采購前、物資采購中、物資采購后等幾個(gè)階段，包括采購計(jì)劃、采購活動(dòng)的實(shí)施以及采購管理的績效考核等。同時(shí)，對于企業(yè)各部門的需求，應(yīng)該給出詳細(xì)的明細(xì)表，優(yōu)化各部門資源，有針對性的進(jìn)行采購，確保采購人員和各部門之間的聯(lián)系，避免暗箱操作。

(三)重視采購管理評估，增強(qiáng)企業(yè)競爭力

一方面，針對目前企業(yè)采購管理評估存在的問題，應(yīng)該建立完善的評估體系，量化評估指標(biāo)，制定合理的短期和長期評估計(jì)劃;另一方面，加強(qiáng)對采購人員的培訓(xùn)，重視對采購人員在業(yè)務(wù)技能上的培訓(xùn)和教育，在綜合素質(zhì)上不斷提高。與此同時(shí)，鼓勵(lì)采用科學(xué)的采購方式，提高企業(yè)采購的議價(jià)能力，降低企業(yè)單位采購成本，優(yōu)化資源配置，提高采購效率，提升企業(yè)競爭力。

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三、采購管理控制程序

采購管理控制程序

對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的原輔材料等符合規(guī)定的質(zhì)量要求。下面是我為大家?guī)淼牟少徆芾砜刂瞥绦颍瑲g迎閱讀。

1目的

對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的原輔材料等符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

2適用范圍

適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購品的控制管理，包括直接用于產(chǎn)品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產(chǎn)品的控制管理。

3職責(zé)

3.1采購部是物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購;

3.2品管部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物料、消毒用品采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);

3.3基建設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、配件、五金采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);

3.4動(dòng)保中心負(fù)責(zé)動(dòng)物保健品(藥品、疫苗)采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);

3.5綜合辦負(fù)責(zé)勞保用品、辦公用品采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定及其進(jìn)貨檢驗(yàn);

3.6倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)采購物資的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放工作。

4內(nèi)容

采購部根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，對采購物資及相應(yīng)供方的進(jìn)行分類控制。

A類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資;

B類產(chǎn)品：對生產(chǎn)加工質(zhì)量有直接影響的原材料、配套物資;

C類產(chǎn)品：對最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的原材料、配套物資。

提供A、B、C采購物資的供方分別為A、B、C類供方。

4.1供方評定、選擇

4.1.1 采購部根據(jù)采購物資的質(zhì)量特性，制定供方評定選擇及重新評定選擇的準(zhǔn)則，對供方評定標(biāo)準(zhǔn)及評定期限作出明確規(guī)定并按規(guī)定進(jìn)行評定選擇。供方評定準(zhǔn)則應(yīng)包含 以下內(nèi)容：企業(yè)規(guī)模、設(shè)備配備、生產(chǎn)能力、檢測能力、質(zhì)量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽(yù)、重新評價(jià)或選擇的準(zhǔn)則等。

4.1.2 采購部根據(jù)物資類別對擬選供方采用適當(dāng)方式進(jìn)行調(diào)查，收集相關(guān)證件并根據(jù)調(diào)查資料及有關(guān)證據(jù)進(jìn)行評價(jià)。

a)對A類、B類供方，由采購部發(fā)放《供方調(diào)查表》進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)由相關(guān)人員親自到供方企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，然后會(huì)同品管部、生產(chǎn)單位等所有相關(guān)部門，根據(jù)調(diào)查內(nèi)容及其以往的供貨質(zhì)量情況(首次除外)，按照評定準(zhǔn)則要求進(jìn)行評審。

b)對C類供方，由采購部發(fā)放企業(yè)調(diào)查表收集相關(guān)資料及證據(jù)后按制定的供方評定準(zhǔn)則進(jìn)行評定，必要時(shí)組織相關(guān)部門評審;對于非首次供貨的供方，可根據(jù)以往的供貨績效進(jìn)行評定。

c)外協(xié)品的供方由營銷部會(huì)同品管部、生產(chǎn)單位進(jìn)行現(xiàn)場評定、驗(yàn)收。

d)對已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)，可直接作為合格供方。

4.1.3經(jīng)選擇、評定合格的供方，由采購部編制合格供方名單并建立檔案進(jìn)行控制管理。

a)編制的合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至所有相關(guān)部門或人員;

b)供方檔案應(yīng)包括營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明及其他相關(guān)證件與供方的供貨質(zhì)量狀況等資料。

c)外協(xié)產(chǎn)品合格供方由營銷部負(fù)責(zé)收集其產(chǎn)品質(zhì)量保證的`其他相關(guān)記錄。

經(jīng)評價(jià)不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時(shí)采取措施監(jiān)督其整改，經(jīng)重新評價(jià)合格后作為合格供方。

4.1.4采購部除按不超過一年的時(shí)間間隔對合格供方進(jìn)行重新評定外，應(yīng)隨時(shí)掌握供方質(zhì)量狀況并對合格供方進(jìn)行調(diào)整，確保合格供方具有持續(xù)提供滿足規(guī)定質(zhì)量要求的能力。

4.1.5對于提供農(nóng)副產(chǎn)品的供方，可不予評價(jià)，由采購部做好貨源處的驗(yàn)證，并做好入廠后的進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

4.1.6供方的評定、選擇應(yīng)形成記錄并予以保存。

4.2產(chǎn)品采購

4.2.1對采購人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握產(chǎn)品采購程序、采購產(chǎn)品的質(zhì)量特性、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)要求，經(jīng)考核合格后方可從事采購工作。

4.2.2品管部根據(jù)生產(chǎn)需求，組織基建設(shè)備部、動(dòng)保中心、綜合辦等相關(guān)部門，制定物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，由采購部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。

4.2.3 使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求提報(bào)采購計(jì)劃。采購計(jì)劃要明確規(guī)定各類采購物資的技術(shù)要求等有關(guān)資料，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;設(shè)備零部件、五金的采購，應(yīng)由使用部門提 報(bào)計(jì)劃經(jīng)基建設(shè)備部審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。動(dòng)物保健品的采購，應(yīng)由使用部門提報(bào)計(jì)劃經(jīng)動(dòng)保中心審核后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。

注：為便于工作，采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)采購物資的不同類別及業(yè)務(wù)劃分分類提報(bào)，如包裝類、飼料類、獸藥類、肉食類、五金、勞保、辦公用品等，維修計(jì)劃單獨(dú)提報(bào)。

采購計(jì)劃應(yīng)包含品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求或驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期限及物資類別或其他相關(guān)要求。

緊急采購：對于急需物資和零用物資如按程序不能及時(shí)確定供方或在目前合格供方中不能采購的可由申請部門提報(bào)臨時(shí)性計(jì)劃(急需應(yīng)注明“急”)，經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

采購部在采購實(shí)施前通知品管部加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)，并根據(jù)對最終產(chǎn)品的影響程度，對使用該批物資的產(chǎn)品進(jìn)行不同范圍的評審，必要時(shí)通知客戶。

緊急采購結(jié)束，采購部應(yīng)在三天內(nèi)組織相關(guān)部門對該供方進(jìn)行評估，評估結(jié)果作為產(chǎn)品評審的依據(jù)之一。

評估合格的供方可以納入合格供方管理。

4.2.4采購人員根據(jù)提報(bào)的采購計(jì)劃準(zhǔn)備必要的采購資料，確保能夠正確描述或表達(dá)采購物資相關(guān)的采購信息。

4.2.5采購員完全理解采購信息的基礎(chǔ)上，在綜合考慮價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證能力等

各種綜合因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)合格供方名單，選擇合適供方進(jìn)行采購。在采購過程中，采購人員應(yīng)了解供方的質(zhì)量控制程度，檢查和索要產(chǎn)品合格證件，提供產(chǎn)品合格的客觀證據(jù),必要時(shí)應(yīng)利用各種有利條件進(jìn)行議價(jià)。

4.2.6采購人員建立物資采購臺(tái)帳，及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄、反映采購計(jì)劃的執(zhí)行情況等。

4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.3.1 物資入廠后，檢驗(yàn)部門(品管部、基建設(shè)備部、動(dòng)保中心、綜合辦)應(yīng)按職責(zé)分工要求嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序和物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/ 驗(yàn)證報(bào)告》，正確反映采購采購物資的質(zhì)量狀況，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用;必要時(shí)，使用部門等相關(guān)部門應(yīng)參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證;設(shè)備、配件、五金的檢驗(yàn)應(yīng) 有基建設(shè)備部指定專門人員驗(yàn)證后方可辦理入庫手續(xù)。

4.3.2凡需在供方貨源處驗(yàn)證的產(chǎn)品，在采購信息中要明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。

4.3.3當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客可在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但任何由顧客進(jìn)行的驗(yàn)證，都不能免除供貨單位提供合格品的責(zé)任，也不能排除以后顧客的拒收。

4.3.4供方的供貨質(zhì)量應(yīng)記入供方檔案予以保持。

4.4采購物資的接收、儲(chǔ)存和發(fā)放

4.4.1采購物資經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)并出據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告》后，倉儲(chǔ)或使用部門根據(jù)檢驗(yàn)意見予以接收或使用。

4.4.2經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購物資由檢驗(yàn)部門填寫《采購不合格品評審處置單》，按《不合格及改進(jìn)措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3讓步接收：如經(jīng)檢驗(yàn)物資不能或不能完全符合使用要求，但生產(chǎn)或訂單急需使用，采購部門又不能重新采購，需要讓步接收時(shí)，需經(jīng)品管、采購、銷售、生產(chǎn)部門評審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售部門與客戶溝通，取得客戶認(rèn)可后，可以投入使用。

使用時(shí)必須按照追溯程序做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保該批物資生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠準(zhǔn)確追溯，并對產(chǎn)品的相關(guān)性能進(jìn)行檢測、評審，將評審結(jié)果在發(fā)貨前通知客戶，取得客戶認(rèn)可后發(fā)貨，發(fā)貨后要及時(shí)與客戶溝通該批產(chǎn)品的使用情況。

4.4.4采購物資儲(chǔ)存由倉儲(chǔ)部門按照倉儲(chǔ)管理的規(guī)定或其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資儲(chǔ)存過程中必須符合規(guī)定的儲(chǔ)存條件且做好標(biāo)識(shí)，確保帳、卡、物相符。

4.4.5物資的收發(fā)必須履行倉儲(chǔ)管理規(guī)定的審批手續(xù)且作到采購物資先入先出，防止積壓損壞。物資的收發(fā)應(yīng)形成記錄予以保持。

4.5外協(xié)產(chǎn)品應(yīng)制定《外協(xié)產(chǎn)品管理規(guī)定》進(jìn)行控制，確保提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品。4.6生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量裝置的選型、采購參照本規(guī)定執(zhí)行。

5相關(guān)/支持性文件

5.1合格供方名單

5.2××物資采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

5.3倉儲(chǔ)管理制度

6相關(guān)質(zhì)量記錄

供方調(diào)查表

供方評價(jià)表

;

四、采購管理的參考方法

采購管理的參考方法

(一)供應(yīng)商的考評

1、物資部負(fù)責(zé)整理各方提供的供應(yīng)商的信息，報(bào)評審組評審。

(1)物資部組織合格供應(yīng)商的考察評定工作，考察內(nèi)容包括：

a、生產(chǎn)能力

b、價(jià)格水平

c、質(zhì)量水平

d、付款條件

e 、售后服務(wù)

f、履約能力和知名度等。

經(jīng)公司經(jīng)營部、總經(jīng)理批準(zhǔn)，將合格供應(yīng)商納入名錄。

(2)屬于分包商在承包范圍自行采購的材料，由分包商自行采購，但重要材料應(yīng)從公司的《合格分供商名冊》中選擇，或事先經(jīng)過考核，并納入名冊中后方可采購。

2、供應(yīng)商的確定

大宗材料的采購，由物資部門牽頭組織招標(biāo)，公司物資部、公司經(jīng)營部門、項(xiàng)目部共同審核。具體按如下程序辦理。

(1)初步詢價(jià)：工程中標(biāo)后，根據(jù)項(xiàng)目編制的物資計(jì)劃，由公司物資部對項(xiàng)目需用材料進(jìn)行詢價(jià)并做詢價(jià)記錄，編制《物資詢價(jià)匯總表》。

(2)招標(biāo)：物資部與項(xiàng)目部共同成立招標(biāo)評審小組(項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營經(jīng)理、項(xiàng)目物資經(jīng)理等)，由公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制《招標(biāo)邀請公告》，《招標(biāo)邀請公告》包括：招標(biāo)材料名稱、材質(zhì)要求、開標(biāo)日期等，對投標(biāo)人須提供投標(biāo)書、供貨廠家資質(zhì)資料的要求等。

(3)各投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的日期提供回標(biāo)資料(或蓋章傳真件)。

(4)開標(biāo)：由物資部組織開標(biāo)，填寫《物資采購開標(biāo)評審記錄表》，由公司物資部備案。

(5)評標(biāo)：物資部招標(biāo)評審小組開展評標(biāo)工作，評標(biāo)工作按以下程序進(jìn)行：

a、對通過資格審查的投標(biāo)人進(jìn)行投標(biāo)文件的符合性審查;

b、對通過符合性審查的投標(biāo)進(jìn)行價(jià)格排序，按投標(biāo)方的價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、承諾、信譽(yù)及業(yè)績等方面做出綜合評定，并初選具體供應(yīng)商。

(6)終評：物資部根據(jù)評標(biāo)結(jié)果填寫《物資采購中標(biāo)單位會(huì)簽單》，最終選出供應(yīng)商并向中標(biāo)單位發(fā)出通知。

(7)物資采購中標(biāo)單位由項(xiàng)目部物資經(jīng)理、經(jīng)營經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、公司物資部經(jīng)理、公司經(jīng)營部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(8)同一類材料可同時(shí)在合格供應(yīng)商中招標(biāo)，選擇3家以上供應(yīng)商。

(二)采購的相關(guān)規(guī)定

1、對確需緊急采購的A、B類物資，而該物資供方又不是合作過的友好供應(yīng)商，由項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理說明原因，項(xiàng)目部現(xiàn)場對該供應(yīng)商進(jìn)行緊急評價(jià)，由物資經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、組成評審組對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，后經(jīng)過招標(biāo)報(bào)價(jià)確定價(jià)格。供應(yīng)商相關(guān)信息及公司審批手續(xù)2日內(nèi)上報(bào)公司。

2、對甲方指定物資供應(yīng)商，無長期合作機(jī)會(huì)，公司不予以評價(jià)控制，無須建立供方檔案。有合作機(jī)會(huì)的，經(jīng)過評審、考核納入合格供應(yīng)商名錄。

(三)采購合同的管理

1、物資部是物資采購合同的主管部門，物資部負(fù)責(zé)牽頭組織物資采購合同草擬、談判、評議、簽訂及管理工作。

2、采購合同應(yīng)分項(xiàng)目建立合同檔案并作好借閱登記手續(xù)。

3、采購合同中應(yīng)標(biāo)明物資質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限。

4、采購合同中應(yīng)詳細(xì)標(biāo)明物資名稱、商標(biāo)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額，到貨時(shí)間要求，必須有預(yù)計(jì)的數(shù)量和金額。

5、采購合同的付款條件，必須符合項(xiàng)目的實(shí)際情況，以保證工程項(xiàng)目的正常運(yùn)行。

6、物資采購合同中應(yīng)注明發(fā)生合同糾紛時(shí)，是仲裁，還是上訴法院，注明管轄地。

7、物資部提供各類經(jīng)過評審后的采購合同范本，供項(xiàng)目部采購使用。

(四)物資運(yùn)輸

1、物資在運(yùn)輸前，供應(yīng)商應(yīng)對易損變質(zhì)的原材料、半成品、成品和工程設(shè)備制定運(yùn)輸措施，明確運(yùn)輸要求，指定運(yùn)輸負(fù)責(zé)人。對于大型構(gòu)件運(yùn)輸和吊裝供應(yīng)商應(yīng)制定詳細(xì)方案并由供方技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

2、運(yùn)輸負(fù)責(zé)人應(yīng)對運(yùn)輸操作人員進(jìn)行操作說明，有特殊運(yùn)輸要求的物資，運(yùn)輸負(fù)責(zé)人應(yīng)下達(dá)書面運(yùn)輸作業(yè)指導(dǎo)書，認(rèn)真交底。

3、材料經(jīng)驗(yàn)證合格后，倉庫入庫員負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，填寫物資入庫臺(tái)帳，記錄物資名稱、入庫日期、數(shù)量、規(guī)格等，做到帳、物一致，并作好標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)單獨(dú)存放，掛牌標(biāo)識(shí)，防止誤用或錯(cuò)用。

(五)物資驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)定

1、建設(shè)單位提供物資的驗(yàn)收

(1)建設(shè)單位提供的物資，指包括建設(shè)單位直接提供的物資及建設(shè)單位直接指定分包商提供用于本工程的材料。

(2)建設(shè)單位提供的物資，由項(xiàng)目物資部、質(zhì)檢員(技術(shù)部)會(huì)同建設(shè)單位共同現(xiàn)場實(shí)地驗(yàn)證，項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)驗(yàn)證記錄，填寫《進(jìn)場物資驗(yàn)證紀(jì)錄》，并將《進(jìn)場物資驗(yàn)證紀(jì)錄》送交項(xiàng)目質(zhì)檢員，將相應(yīng)原材質(zhì)證明送交項(xiàng)目技術(shù)部存檔。對有爭議的材料，項(xiàng)目部與建設(shè)單位共同做好記錄，項(xiàng)目試驗(yàn)員與建設(shè)單位共同取樣，進(jìn)行復(fù)試檢驗(yàn)。

(3)建設(shè)單位指定分承包方采購的、根據(jù)“工程物資試驗(yàn)計(jì)劃”要求需進(jìn)行復(fù)試的材料，由項(xiàng)目質(zhì)檢員(技術(shù)部)辦理試驗(yàn)委托，取樣由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目物資部、試驗(yàn)員、質(zhì)檢員參加，并送至四方確認(rèn)的檢測單位進(jìn)行復(fù)試。

(4)建設(shè)單位提供的產(chǎn)品發(fā)生不合格或與供貨清單不符時(shí)，項(xiàng)目物資部應(yīng)做好記錄，暫停接受，并及時(shí)以書面形式通報(bào)建設(shè)單位，進(jìn)行洽商處置。

2、自行采購物資的驗(yàn)收

(1)進(jìn)場物資要會(huì)同物資經(jīng)理、質(zhì)檢員(技術(shù)部)、庫管員及相關(guān)單位共同執(zhí)行驗(yàn)收。

(2)項(xiàng)目部物資部對進(jìn)場的物資要進(jìn)行數(shù)量的驗(yàn)收和質(zhì)量的確認(rèn)，并做好相應(yīng)的驗(yàn)收記錄和標(biāo)識(shí)。

(3)按規(guī)定要求抽取樣品進(jìn)行復(fù)試。

(4)分包單位如按規(guī)定自行采購物資，采購前要報(bào)項(xiàng)目部物資部批準(zhǔn)，入庫或使用前要報(bào)項(xiàng)目部檢查確認(rèn)。

(5)庫管員經(jīng)過核對入庫材料物資的質(zhì)量和數(shù)量完全相符后，庫管員開具《驗(yàn)收入庫單》，物資經(jīng)理、送貨人、庫管員簽章，并按《驗(yàn)收入庫單》倉庫記賬聯(lián)登記材料保管帳，《驗(yàn)收入庫單》中的供應(yīng)商名稱用途等信息必須填寫清楚，《驗(yàn)收入庫單》相應(yīng)各聯(lián)轉(zhuǎn)交相關(guān)部門;驗(yàn)收過程中發(fā)生問題，應(yīng)立即反饋給物資經(jīng)理，由物資經(jīng)理與供應(yīng)商聯(lián)系，依據(jù)合同條款進(jìn)行處置。

(6)項(xiàng)目部物資部督促庫管員，每月月底前將入庫單、出庫單登記匯總，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部以便成本核算。

(7)進(jìn)場物資質(zhì)量如不符合要求，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)運(yùn)出現(xiàn)場，對物資質(zhì)量供需雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)到政府批準(zhǔn)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)予以復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)期間物資不允許使用。

3、向工程監(jiān)理提交〈〈工程物資進(jìn)場報(bào)驗(yàn)表〉〉內(nèi)容包括：

(1)出廠合格證。

(2)廠家質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。

(3)廠家質(zhì)量保證書。

(4)商檢證。

(5)進(jìn)場檢驗(yàn)記錄。

(6)進(jìn)場復(fù)試報(bào)告。

(六)現(xiàn)場材料領(lǐng)用的相關(guān)規(guī)定

1、項(xiàng)目部使用公司統(tǒng)一要求的領(lǐng)料單，領(lǐng)用物料時(shí)，必須憑經(jīng)相關(guān)人員簽字后的限額領(lǐng)料，由庫管員根據(jù)限額領(lǐng)料單發(fā)料后，填寫出庫單。材料發(fā)放應(yīng)本著“先進(jìn)先出”的原則。

2、領(lǐng)用材料，由現(xiàn)場工長開具《領(lǐng)料單》，經(jīng)經(jīng)營部、項(xiàng)目技術(shù)部批準(zhǔn)后，庫管員據(jù)以發(fā)放材料，并進(jìn)行登記入賬，領(lǐng)用人、用途及領(lǐng)用單位必須填寫清楚，《限額領(lǐng)料單》相應(yīng)各聯(lián)轉(zhuǎn)交相關(guān)部門。

3、有消耗定額的材料，必須實(shí)行限額發(fā)料，并合理使用材料，嚴(yán)格計(jì)劃管理，減少材料的損失和浪費(fèi)。對超計(jì)劃用料要由責(zé)任人寫出書面報(bào)告，說明超耗原因，經(jīng)經(jīng)營部、項(xiàng)目經(jīng)理審批同意后方可追加供料。

(七)現(xiàn)場儲(chǔ)存材料的相關(guān)規(guī)定

1、庫存材料的管理采用永續(xù)盤存制，按類別、品種、規(guī)格和價(jià)值建立材料明細(xì)賬，保證帳、卡、物三相符，做到日清月結(jié)，月末編制《庫存材料收發(fā)存月報(bào)表》及《物資進(jìn)場驗(yàn)收入庫記錄表》、《物資出庫單匯總表》，于每月月底前經(jīng)相關(guān)人員簽字項(xiàng)目經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本核算，同時(shí)報(bào)公司物資部一份備查。

2、為確保成本核算的正確性，現(xiàn)場材料應(yīng)在每月末進(jìn)行清查盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，由材料管理人員、盤點(diǎn)人員等簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部。

3、業(yè)主、甲方提供的物資應(yīng)單獨(dú)存放，建立單獨(dú)的出入庫臺(tái)帳，并掛標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4、庫管員對入庫的鋼材要分型號(hào)、品種分區(qū)堆放，分別編號(hào)并予以標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收時(shí)需要兩次以上清點(diǎn)數(shù)量。

5、庫管員對入庫的易濕易潮的物資，要有防濕防潮措施，并分別編號(hào)予以標(biāo)識(shí)。

6、庫管員對易燃易爆物資，要專門存放，有專人負(fù)責(zé)，并有嚴(yán)格的消防措施。

7、庫管員對入庫的其他物資要按照不同種類特點(diǎn)和存放要求進(jìn)行存放，做到存放合理、材質(zhì)不混、規(guī)格不串、不丟、不損。并按要求立標(biāo)識(shí)牌。

8、庫管員對有保質(zhì)期要求的材料要定期檢查，防止過期，做好標(biāo)識(shí)。

9、庫管員對易損壞的物資要保護(hù)好外包裝，防止損壞。

10、庫管員對庫存物資要定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到庫存材料帳、卡、物三相符。

11、倉管員負(fù)責(zé)對庫存的物資設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、常規(guī)性維修，同時(shí)對需要刷油的進(jìn)行刷油等工作。

12、做好庫存物資的安全防護(hù)工作，達(dá)到防火、防水、防盜、通風(fēng)的要求。

(八)物資標(biāo)識(shí)管理

1、按照項(xiàng)目及公司要求，物資的標(biāo)識(shí)采用統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)形式。

2、各項(xiàng)目部可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，自己確定標(biāo)識(shí)的具體材質(zhì)和格式尺寸，公司不做限制。

3、庫管員對物資標(biāo)識(shí)標(biāo)注的內(nèi)容要根據(jù)項(xiàng)目要求規(guī)范、全面、統(tǒng)一。

4、物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)采用卡片、標(biāo)簽、標(biāo)牌或質(zhì)量記錄等方式標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對現(xiàn)場物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5、物資標(biāo)識(shí)方式分為標(biāo)記、記錄。物資標(biāo)識(shí)通過標(biāo)簽、標(biāo)牌、分區(qū)存放和質(zhì)量記錄等方式實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)場物資標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目庫管理人員負(fù)責(zé)。具體標(biāo)識(shí)按照公司要求執(zhí)行，項(xiàng)目部要定期檢查。

6、標(biāo)識(shí)要清楚、詳細(xì)、醒目，確保材料存放不渾、不串、不亂、不丟、不損。

(九)材質(zhì)證明管理

1、、必須建立健全各種材料材質(zhì)證明明細(xì)臺(tái)帳，對各種材料的出廠日期、材質(zhì)證明、現(xiàn)場復(fù)試記錄，要妥善保管。如水泥、鋼筋：

(1)水泥要有生產(chǎn)廠家的出廠質(zhì)量證明(包括廠別、品種、出廠日期、出廠編號(hào)、試驗(yàn)數(shù)據(jù))。

(2)進(jìn)場水泥要有試驗(yàn)報(bào)告。

(3)進(jìn)場鋼筋材質(zhì)證明，必須在驗(yàn)收時(shí)一同提交。

2、分包單位自行采購的物資，相關(guān)資料由分包單位負(fù)責(zé)提交。但要負(fù)責(zé)督促、檢查。

(十)廢舊、余料處置的相關(guān)規(guī)定

1、在工程竣工收尾階段，不得私自處理余料和廢舊物資，對余料和廢舊物資，項(xiàng)目部庫管員負(fù)責(zé)管理，列出清單。如需處理應(yīng)由項(xiàng)目物資部提出處理方案，填寫《工程撤場物資處置單》報(bào)公司批準(zhǔn)后方可處理。評估報(bào)告、處理的物資清單及產(chǎn)生的資金必須全額上交公司財(cái)務(wù)部。

2、凡在此期間造成物資丟失或有私自處理行為，將追究有關(guān)人員的責(zé)任。

(十一)掛賬

1、對賒賬物資設(shè)備要同步提供相關(guān)手續(xù)(票據(jù)、貨單等)辦理入庫手續(xù)，并報(bào)財(cái)務(wù)部門及時(shí)掛賬，以反映準(zhǔn)確的同步財(cái)務(wù)數(shù)字，對未掛賬的物資設(shè)備款不予支付。

2、對賬：項(xiàng)目物資管理人員要每月與有掛賬的供應(yīng)商進(jìn)行對賬，并雙方簽字確認(rèn)，然后交付財(cái)物、經(jīng)營等部門進(jìn)行記賬。

3、項(xiàng)目上要對有應(yīng)付款的.客戶建立專項(xiàng)應(yīng)付款臺(tái)賬，并加以管理，以保證物資設(shè)備保質(zhì)保量的及時(shí)供應(yīng)和良好的客戶關(guān)系;臺(tái)賬要明細(xì)客戶、業(yè)務(wù)往來日期、主要產(chǎn)品、業(yè)務(wù)往來總額、已付款、應(yīng)付款等信息。

(十二)物資采購付款

1、原則：低投入，高產(chǎn)出，實(shí)現(xiàn)成本最低化。

2、計(jì)劃付款：項(xiàng)目部對材料款、設(shè)備款等每次進(jìn)行支付(結(jié)算)前，要經(jīng)由項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營部、物資部及相關(guān)人員參加的專題小組會(huì)議決定，并編制計(jì)劃報(bào)公司批復(fù)，然后按公司批復(fù)意見執(zhí)行;結(jié)算5000元以上的，原則上以轉(zhuǎn)賬的方式執(zhí)行。

付款計(jì)劃表要明示客戶、主要產(chǎn)品、客戶名稱、業(yè)務(wù)綜合、已付款、應(yīng)付款數(shù)、建議本次付款數(shù)、批復(fù)數(shù)等欄目。

3、租賃周轉(zhuǎn)材料結(jié)算：在結(jié)算時(shí)，對短缺周轉(zhuǎn)材料的結(jié)算要先行辦理，并簽訂書面結(jié)算手續(xù)，及時(shí)截止，減少延期費(fèi)用的發(fā)生。

4、項(xiàng)目零星材料的采購由項(xiàng)目部物資人員憑由項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審批后的預(yù)借申請單，到公司經(jīng)物資部、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取支票。采購后按財(cái)務(wù)要求將有關(guān)發(fā)票等及時(shí)返回財(cái)務(wù)，辦理核銷手續(xù)。

5、未簽訂合同的物資，支付預(yù)付款時(shí)可憑由項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)營部審批后的預(yù)借申請單，到公司經(jīng)物資部、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取支票。采購?fù)戤厛?bào)銷時(shí)，采購發(fā)票應(yīng)附驗(yàn)收入庫單和材料物資清單，財(cái)務(wù)部根據(jù)合同協(xié)議審核后予以報(bào)銷。

6、大宗材料設(shè)備的付款，必須執(zhí)審批后的《物資采購審批表》到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

7、項(xiàng)目部應(yīng)制定材料用量控制措施。依據(jù)施工物資用量預(yù)算，做好總量控制，實(shí)行限額領(lǐng)料。分包隊(duì)伍超額消耗的材料，項(xiàng)目部要從工程款中扣回，節(jié)約的材料可申請給予獎(jiǎng)勵(lì)。

8、定期核算各項(xiàng)目主要物料的消耗，對材料消耗進(jìn)行分析，與項(xiàng)目綜合計(jì)劃進(jìn)行對照，對成本異常提出警示，并調(diào)查原因提出對策。

(十三)進(jìn)場材料質(zhì)量控制

1、項(xiàng)目部應(yīng)對現(xiàn)場物資管理定期進(jìn)行自查(自查內(nèi)容見《施工現(xiàn)場物資管理檢查記錄表》)，公司物資部也要不定期的對項(xiàng)目的物資管理進(jìn)行檢查。

2、與工程有關(guān)的所有材料進(jìn)場時(shí)，項(xiàng)目物資經(jīng)理依據(jù)采購合同、采購計(jì)劃，采取檢查外觀質(zhì)量，核對產(chǎn)品標(biāo)牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，抽測材料的幾何尺寸，核查進(jìn)場材料質(zhì)量證明和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等方法進(jìn)行進(jìn)場檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)場。外觀質(zhì)量不合格的材料當(dāng)即退貨，不得進(jìn)場。

3、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按《試驗(yàn)方案》要求及時(shí)安排進(jìn)場材料的取樣、送試。凡送試驗(yàn)室的原材料必須按委托單的內(nèi)容認(rèn)真填寫，試驗(yàn)完成后及時(shí)取回試驗(yàn)結(jié)果。

4、試驗(yàn)合格后，物資部根據(jù)驗(yàn)證、檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)，填寫《進(jìn)場物資驗(yàn)證紀(jì)錄》，報(bào)請監(jiān)理驗(yàn)收;后附相關(guān)資料：《設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄》、《材料試驗(yàn)報(bào)告(通用)》、《設(shè)備及管道附件試驗(yàn)記錄》、物資進(jìn)場復(fù)試報(bào)告。

5、檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格的原材料、砼、半成品，現(xiàn)場試驗(yàn)人員必須及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，項(xiàng)目部做出處置意見。確認(rèn)不合格的產(chǎn)品，屬自購的由物資部及時(shí)退貨或更換;屬業(yè)主提供的報(bào)請業(yè)主進(jìn)行處理。

(十四)物資設(shè)備(能夠重復(fù)使用的)統(tǒng)一管理

公司對能夠周轉(zhuǎn)重復(fù)使用的物資設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配使用;實(shí)現(xiàn)資源共享、成本最低化。

各項(xiàng)目部要根據(jù)物資設(shè)備管理辦法要求及時(shí)上報(bào)公司所需的物資設(shè)備，由公司統(tǒng)一調(diào)配，當(dāng)公司不能夠滿足項(xiàng)目需求時(shí)，按照采購管理辦法進(jìn)行申報(bào)采購。

各項(xiàng)目對公司調(diào)配的物資設(shè)備進(jìn)行專賬管理。

(十五)報(bào)表

1、物資材料月報(bào)表：每月報(bào)。表中需明細(xì)上期數(shù)(前期總額)、本期(月)數(shù)、累計(jì)數(shù)等。

報(bào)表要按材料類別進(jìn)行分類，建立子科目;注明使用部位等信息。

2、供應(yīng)商應(yīng)付賬款月款表：每月報(bào)。表中需明細(xì)上期業(yè)務(wù)金額(前期總額)、本期(月)業(yè)務(wù)金額、累計(jì)業(yè)務(wù)金額、上期應(yīng)付款額、本期付款額、累計(jì)應(yīng)付款額等。

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以上就是小編對于采購管理問題和相關(guān)問題的解答了，如有疑問，可撥打網(wǎng)站上的電話，或添加微信。

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