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采購入庫流程圖（采購入庫流程圖怎么制作）

發(fā)布時間：2023-04-11 23:24:18 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 150

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文章目錄列表:

1、采購流程是什么
2、采購管理業(yè)務(wù)流程圖
3、食品采購流程圖
4、什么是采購流程？

采購入庫流程圖（采購入庫流程圖怎么制作）

一、采購流程是什么

a：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,,進(jìn)入“尋價比價程序”。

b：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務(wù)部,進(jìn)入“采購申請申查程序”。

c：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入“采購程序”。

c1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

c2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。

d：進(jìn)入“采購程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。

e：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。

f：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”

g：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。

g1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

g2：進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款。

h：申請部門得知所申請物品以辦理入庫手續(xù)后，可進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”，進(jìn)行提貨、銷售。

二、采購管理業(yè)務(wù)流程圖

各公司管理不一樣，所以采購形式也不一樣。我公司的采購流程是：基層采購計劃的申請—采購部門采購計劃的會審—采購渠道的確定—采購簽訂合同—到貨庫房庫管員驗收—錄入計算機(jī)—內(nèi)部審核員審核—填寫入庫單—錄入計算機(jī)—填寫結(jié)算憑證—內(nèi)部審核員第二次審核—領(lǐng)導(dǎo)簽字

三、食品采購流程圖

采購流程：采購申請計劃（有使用部門提出）——采購計劃（由采購計劃員或采購員編制）——采購計會審（由采購部門評審）——采購渠道確定（由部門采購小組確定）——簽訂合同——采購——到貨驗收（由專職或兼職人員按計劃、合同、標(biāo)準(zhǔn)等驗收）——區(qū)分驗收狀態(tài)（合格、不合格、待驗）——合格入庫——開入庫單——驗收人或庫管員確認(rèn)——結(jié)算（領(lǐng)導(dǎo)在結(jié)算簽字，付發(fā)票和入庫單到財務(wù)辦手續(xù)）

四、什么是采購流程？

采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進(jìn)貨檢收，整理付款。

采購的流程及相關(guān)的單據(jù)名稱：接收采購計劃－詢比議價－決定－下PO－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關(guān)的單據(jù)有：請購單、采購單、詢價單，進(jìn)貨單等等。

采購流程圖見圖片：

采購入庫流程圖（采購入庫流程圖怎么制作）